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开元国际棋牌官网关于加快推进廉政风险防控机制建设的实施意见

来源:    时间:2011/8/23    阅读次数:16941次    打印

 

集团各部门、子公司:

为深入推进集团惩治和预防腐败体系建设,加强从源头上预防和治理腐败工作,根据高新区纪工委《关于加快推进廉政风险防控机制建设的意见》(成高纪【2011】15号)要求,结合集团实际情况,对集团廉政风险防控机制建设工作安排如下。

开展廉政风险防控机制建设工作,是贯彻落实党的十七大关于反腐倡廉建设要更加注重治本、更加注重制度建设的要求,从源头上预防腐败的一项重要举措,是深入推进惩治和预防腐败体系建设的有效抓手,是提高党员干部特别是领导干部拒腐防变能力的有效途径。集团廉政风险防控机制以查找岗位廉政风险为基础,以科学有效的制度建设为抓手,以规范和制约公共权力为核心,以形成有效预防腐败的长效机制为目的,立足对权力运行的监督制约,通过建立前期预防措施、中期监控机制、后期处置措施三道防线,形成以岗位为点、以流程为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

集团现有岗位共310个,其中集团及子公司中层以上岗位100个(集团领导层岗位12个,集团公司中层及财务部下属三个分中心负责人岗位8个,子公司领导层岗位21个,子公司中层岗位59个),普通员工岗位210个(其中工程管理岗位14个,财务管理岗位24个,招投标管理岗位15个,其他岗位157个)。鉴于集团岗位数量较多,为保证廉政风险防控机制建设工作踏实有序地开展,落到实处,起到实效,对该项工作实行分步实施:2011年在集团及子公司中层以上岗位和涉及工程管理、财务管理及招投标管理的普通员工岗位共153个岗位中进行实施,2012年在集团剩余普通员工岗位中进行实施,通过两年时间全面完成集团廉政风险防控机制建设工作。

2011年具体实施方案如下:

一、宣传动员阶段(2011年5月11日至5月31日)

1、成立以集团党风廉政建设责任制“第一责任人”集团董事长为组长的开元国际棋牌官网廉政风险防控机制建设领导小组,安排部署集团廉政风险防控机制建设工作,制定实施方案和工作计划,组织领导宣传教育和具体实施工作,确保集团廉政风险防控机制建设工作积极有效地开展。

2、集团本部及各子公司分别召开廉政风险防控机制建设工作动员会,传达河南市、高新区相关文件精神,让全体员工了解廉政风险防控机制建设工作的重要意义、基本内容以及集团具体实施步骤,号召全体员工加强廉政风险意识,积极参与廉政风险防控机制建设工作,全面防范廉政风险的发生。

3、集团制定廉政风险防控机制建设实施方案和工作计划,各部门、子公司根据集团方案结合自身生产经营情况制定具体实施措施。

(二)机制建设阶段(2011年6月1日至9月30日)

1、岗位廉政风险点自查

集团及子公司中层以上岗位人员以及涉及工程管理、财务管理、招投标管理岗位的普通员工通过个人自查、部门评议和领导检查,对各自所在岗位的职责、权限和工作流程进行认真排查梳理,深入查找可能存在的廉政风险点,填写《廉政风险防控机制建设个人岗位自查表》(详见附件一)

自查工作要突出“一把手”、班子成员、中层管理人员和其他重要岗位四个层面,其中,“一把手”和班子成员要从集团或公司全局的高度查找和分析经营管理和业务运行过程中产生廉政风险的个性和共性问题,重点查找自身在“三重一大”方面容易产生腐败行为的廉政风险和表现形式;中层管理人员应根据部门负责人职责,重点查找履行岗位职责、执行法规制度、行使部门管理权等方面可能产生的廉政风险和表现形式;其他岗位要对照岗位职责、工作流程制度,认真查找并分析个人在履行岗位职责、制度执行流程等方面存在或潜在的廉政风险及表现形式。

岗位廉政风险点自查应重点防范和排查五个方面的风险:

(1)思想道德风险,因个人主观原因和外部环境的不良诱惑而可能产生思想道德问题的风险。重点查找由于个人世界观、价值观、权力观、地位观和利益观的认识偏误,可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素。

(2)岗位职责风险,因个人不能正确履行岗位职责、不能正确行使权力可能导致的廉政风险。重点查找由于工作岗位的特殊性,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素。

(3)工作流程风险,因工作流程设计缺陷或在工作中不按规定流程执行可能导致的廉政风险。重点查找由于工作程序缺陷和个人自由裁量空间过大,可能造成权力失控和行为失范的因素。

(4)制度机制风险,因制度机制不健全、制度执行不力可能导致的风险,如对工作中暴露出来的普遍性、倾向性和苗头性问题,未能及时制定或完善相关制度,致使经营管理过程中存在漏洞和薄弱环节;因工作涉及的业务及工作流程内控制度或制约机制不健全或缺乏有效性,导致权利运行和工作流程出现漏洞或偏差等。重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖和工作时限、标准、质量等明确规定,以及未按规定流程执行,可能导致管理或经营行为失控的因素。

(5)外部环境风险,因工作相关单位和个人为了达到有利于自身利益的结果,可能对相关人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响,导致相关人员行为失范,构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

2、科学评估风险等级

对排查出的廉政风险点,按发生几率大小、可能造成的危害程度评估为一、二、三等三个等级。一级风险是发生几率高的风险,或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险,如有可能触犯国家法律,构成犯罪的风险等;二级风险是发生几率较高的风险,或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险,如有可能违反相关法规制度,受到纪律处分的风险等;三级风险是发生几率较小的风险,或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。

各岗位人员根据《岗位作业指导书》,在人力资源管理部门的指导下,按照风险点产生的内外因素对梳理出的廉政风险点进行自评,填入《廉政风险防控机制建设个人岗位自查表》。七月二十五日前完成此项工作,七月二十六日至七月三十一期间将该表在公司进行公示,公司员工对风险点和风险等级提出意见和建议。集团经营班子成员自查表应同时在集团及所分管公司进行公示。

3、完善廉政风险防控措施

针对集体审定的风险点,结合公示期间公司员工提出的意见和建议,梳理各部门廉政风险点及公司廉政风险点,评估部门及公司综合风险等级,科学拟定防范措施,逐步形成有效防控廉政风险的“制度链条”:(1)加强廉洁从业思想教育工作,强化从业人员廉洁从业意识,建立健全企业管理岗位任前谈话制度、廉洁从业评估制度、内部审计制度等,防范从业人员自身思想道德风险,自觉抵御外部环境风险的影响;(2)完善制度机制、工作流程和岗位职责建设,对缺乏制度的及时拟定相关制度,对制度存在缺陷的及时修订完善,对工作流程和岗位职责设置存在缺陷的,及时修订补充并完善员工《岗位作业指导书》。

4、廉政风险防范承诺与公示

廉政风险点查找完毕并完善各项防控措施后,各岗位人员填报《廉政风险防控机制建设个人岗位承诺表》(详见附件二),各部门填报《廉政风险防控机制建设部门承诺表》(详见附件三),各公司填报《廉政风险防控机制建设单位承诺表》(详见附件四),对个人、部门及公司廉政风险防控措施的实施和效果做出承诺,确保廉政风险防控措施落到实处,对集团党风廉政建设工作起到切实的推动作用。

各公司应对查找出的风险点及对应防范制度进行登记汇总并报领导班子集体研究审定后,制作《风险点及防范制度一览表》(详见附件五)。

上述承诺表及《风险点及防范制度一览表》应在9月30日前在各自所在单位公示一周,接受公司员工及相关单位和部门监督。《风险点及防范制度一览表》公示期满后正式印发执行。

(三)总结检查阶段(2011年10月8日至10月30日)

1、集团各单位于10月15日前向集团廉政风险防控机制建设领导小组上报廉政风险防控机制建设工作总结和《廉政风险防控机制建设单位承诺表》。同时将廉政风险防控机制建设工作相关资料报领导小组办公室存档,如廉政风险防控机制建设动员会图片、信息、实施方案、个人自查表、个人及部门承诺表、《风险点及防范制度一览表》、各项公示的图片资料等。

2、集团于10月20日前向高新区纪工委上报集团廉政风险防控机制建设工作总结、集团《廉政风险防控机制建设单位承诺表》和《廉政风险防控机制建设单位统计表》(参见附件六)。集团《廉政风险防控机制建设单位承诺表》和《廉政风险防控机制建设单位统计表》应在上报前在集团内公示三天。

3、纪工委对廉政风险防控机制建设情况进行抽查。抽查内容主要包括组织领导是否健全、风险查找是否全面深入、防控措施是否切实可行、预警督查机制是否健全以及取得的实际成效。

4、各单位领导班子及其成员要按照党风廉政责任制的要求,切实履行“一岗双责”,带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理。主要领导对一级风险的防控、分管领导对二级风险的防控,负责检查监督,部门负责人对三级风险进行防控,层层落实责任,确保预防腐败各项要求落实到每一个岗位和每一个人。

各单位要不断总结经验,结合经济社会发展和预防腐败工作的新要求,对新出现的廉政风险和履职过程中发现的新问题,及时制定和优化防控措施,保持风险防控机制的动态性、有效性,将廉政风险防控工作与生产经营工作紧密结合起来,以廉政促经营,保证集团经营目标的顺利实现,促进开元国际棋牌官网实现更快更好发展。

 

附件1、《高新区廉政风险防控机制建设个人岗位自查表》

2、《高新区廉政风险防控机制建设个人岗位承诺表》

                  3、《高新区廉政风险防控机制建设部门承诺表》

                 4、《高新区廉政风险防控机制建设承诺表》

                5、《风险点及防范制度一览表》

                     6、《高新区廉政风险防控机制建设单位统计表》

 

 

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                 二〇一一年五月三十一日

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